附件1
致公党海南省委2016年度部门决算
一、部门概况
1.部门（单位）主要职能
中国致公党是由归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政党之一。致公党海南省委是中国致公党的地方组织。致公党海南省委的主要职能是：
⑴贯彻执行致公党中央和省党员代表大会或党员大会的决议，并定期报告工作。
⑵参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。
⑶履行民主监督职能，帮助执政党搞好勤政、廉政建设。
⑷高举社会主义、爱国主义旗帜，做好港、澳、台同胞和海外侨胞的联络工作，为和平统一祖国和振兴中华献计出力。
⑸发挥本党优势，为海南的开发建设服务。
⑹抓好本党的思想、组织建设，领导本党各级组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作。
⑺承办省委、省政府和致公党中央交办的其他工作。
2.部门决算单位构成
纳入致公党海南省委2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）. 致公党海南省委本级
致公党省委机关内设办公室、组织处和宣传调研处3个处级职能机构；
致公党海南省委核定人员编制16名，其中公务员14名、工勤2名。2015年未公务员12名、工勤2名，2016年8月调入公务员1名。现有在编人员15名，其中公务员13名、工勤2名。
（2）. 致公党海南省委无下属单位
（二）当年取得的主要事业成效
致公党海南省委会2016年工作成绩
一、参政议政方面。向省政协提交大会发言1份，书面发言3份，集体提案12份，均受到承办单位的采纳和重视。《关于将海南构建为21世纪海上丝绸之路热带农业产业带国际示范区的建议》政协大会发言受到广泛关注和重视，《关于海南省海洋渔业发展的有关建议》被列为政协主席会议成员督办案，《关于在海南发展修学旅游的建议》、《关于促进海南农业可持续发展的建议》、《关于促进海南省侨资企业发展的建议》等提案受到省旅游委、农业厅、外事侨务办等承办单位的高度重视。《关于充分利用海南“候鸟”人群智力资源优势的建议》，得到省委副书记、省长刘赐贵，省政协主席于迅，副省长陆俊华等领导同志的批示。1篇稿件被致公党中央评为2015年度参政议政优秀成果奖，2篇调研报告被省政协分别评为调研报告二等奖和优秀奖。
二、社会服务方面。省委会成立扶贫开发工作领导小组，筹集35万元为有养鸡意愿的76户帮扶对象免费提供鸡舍、鸡苗、饲料及技术指导，抽调一名机关干部驻村开展帮扶工作。为了解决贫困大学生的实际困难，省委会与致公中央、致福慈善基金会联合开展助学活动，为儋州、东方等地的30名新入学贫困大学生每人资助奖学金5000元。开展捐资助学活动，向琼中县中平中心小学、屯昌县屯城镇长桥小学150名家庭困难的小学生赠送价值共计3万余元的服装、运动鞋、书包等物品。
三、海外联络方面。省委会全年接待海外侨胞、友人12人次，参与国外境外联谊活动3人次，派员参加港澳台侨务培训班、考察团3人次，派出省外海外联络工作考察团20人次，推动海外联络工作上新台阶。
四、自身建设方面。按照组织程序完成了市县组织以及省直基层组织的换届工作，全年吸收党员45名，在册党员1665名。后备干部的建设有效开展，省直属第五总支部主委周升同志到江苏省南京市鼓楼区挂职任副区长；陈月花同志当选万宁市副市长，卢业锋同志当选琼海市人大副主任，范秋若同志当选五指山市政协副主席。
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见正文附件2）
2. 收入决算表（见正文附件2）
3. 支出决算表（见正文附件2）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件2）
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件2）
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表（见正文附件2）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于致公党海南省委2016年度收入支出决算总体情况说明
致公党海南省委2016年度部门决算收入总计409万元，与2015年度相比，增加24.93万元，增长6.49%。主要原因：一是人员增加和工资调整；二是增加一次性项目经费。
支出总计409万元，与2015年度相比，增加16.76万元，增长4.27%。主要原因：一是人员增加和工资调整支出；二是增加一次性项目经费支出；三是单位结转和结余。
（二）关于致公党海南省委2016年度收入决算情况说明
本年收入合计409万元，其中：财政拨款收入409万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）关于致公党海南省委2016年度支出决算情况说明
本年支出合计397.59万元，其中：基本支出325.82万元，占81.95%；项目支出71.77万元，占18.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）关于致公党海南省委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入409万元，与2015年度相比，增加24.93万元，增长6.49%。主要原因：一是人员增加和工资调整；二是增加一次性项目经费。
财政拨款支出409万元，与2015年度相比，增加16.76万元，增长4.27%。主要原因：一是人员增加和工资调整支出；二是二是增加一次性项目经费支出；三是单位结转和结余。
（五）关于致公党海南省委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
致公党海南省委2016年度一般公共预算财政拨款收入397.59万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
致公党海南省委2016年度一般公共预算财政拨款支出397.59万元，占本年支出合计的97.2%。与2015年度相比，财政拨款支出增加59.66万元，增长15%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
致公党海南省委2016年度一般公共预算财政拨款支出397.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300.52万元，占75.59%；教育（类）支出20.93万元，占5.26%；社会保障和就业（类）支出46.58万元，占11.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.77万元，占1.45%；住房保障（类）支出20.6万元，占5.18%；。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
4.财政拨款支出决算具体情况。
致公党海南省委2016年度财政拨款支出年初预算为376万元，支出决算为409万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加和工资调整；二是增加一次性项目经费。
其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为276.42万元，支出决算为300.52万元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加和工资调整。
（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明，涉及本部门（单位）主体业务的支出功能科目应当细化到款级）
（六）关于致公党海南省委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
致公党海南省委2016年度财政拨款基本支出325.82万元，其中：人员经费235.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费90.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）
（七）关于致公党海南省委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
致公党海南省委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为4.95万元，完成预算的23.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.4万元，完成预算的33.33%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的21.5%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的5.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定执行。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少9.65万元，下降195%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.85万元，下降58.8%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少1.76万元，下降87.2%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是出国（境）任务减少；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）的主要原因是没有购置车辆；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定执行。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.4万元，占68.69%；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，占26.06%；公务接待费支出决算0.26万元，占5.25%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出3.4万元。全年安排考察交流因公出国（境）团组1个，累计2人次。
（2）公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出1.29万元，主要用于燃料费、停车费、购买保险、维修和保养。
（3）公务接待费支出0.26万元，全年国内公务接待2批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待12人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.26万元。
（八）致公党海南省委2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金25.13万元，自评覆盖率达到XX%。
共组织对“参政议政和社会服务”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出25.13万元。从评价情况来看整体优良。
组织对2个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25.13万元。从评价情况来看整体优良。
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明：我部门根据年初设定的绩效目标，参政议政项目自评得分为92分。社会服务项目自评得分为95分。
3.重点项目绩效评价报告（如有）。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度致公党海南省委机关运行经费90.4万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加85.3万元，增长5.64%。
2.政府采购支出情况。
2016年度致公党海南省委政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）
