| 致公党海南省委关于2015年部门预算的说明 |
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排337.01万元。
（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2015年预算安排0.92万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）2012801民主党派事务（款）行政运行（项）：指用于民主党派的基本支出。2015年预算安排275.3万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于民主党派的离退休经费。2015年预算安排40.08万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于民主党派的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排3.92万元。
4.住房保障（类）住房保障（款）住房保障（项）：指用于民主党派的住房保障经费。2015年预算安排18.63万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排290.93万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排158.13万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2015年预算安排74.82万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2014年预算安排57.98万元。
分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2015年预算安排0万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排47万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排47万元。
发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2015年预算安排0万元。
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中国致公党海南省委员会
二〇一五年三月二十七日 |
| 致公党海南省委2015年“三公”经费预算情况说明 |
致公党海南省委财政拨款2015年“三公”经费预算情况如下：
一、因公出国（境）经费
2015年预算安排8.5万元。较2014年预算增长6%。主要原因包括：
根据2015年本党省委工作安排出国计划，拟安排出国（境）组3-4次，出国（境）5-6人。主要任务为加强海外联谊并促进本党同海外侨胞及洪门之间联系。
二、公务用车购置及运行费
2015年一般公务车编制3辆，实有车辆2辆；2015年预算公务购置为0元，公务车辆运行费安排9.18万元，与2014年预算下降5.5%。下降的主要原因是各车辆运行都有节约。
三、公务接待费
2015年预算安排12万元，与2014年预算18万元下降33%。下降的主要原因包括：我单位严格控制公务接待经费支出范围和支出标准。
2015年公务接待费计划主要用于本党基层组织与本党省委之间工作交流和本党中央及全国各兄弟省区组织间的学习交流活动等支出。 |
附表：
致公党海南省委2015年“三公”经费财政拨款支出预算表
单位：万元
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务
接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
29.68 8.5 21.18 9.18 0 12
注：1. 预算数为各部门当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。
2. “三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。 |
附表：
致公党海南省委部门2014年“三公”经费财政拨款支出预算表
单位：万元
合计 因公出国
（境）费 公务用车购置及运行费 公务
接待费
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置
18.89 8.19 10.7 9.7 0 1
注：1. 预算数为各部门当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。
2. “三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等
支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。 |
| 部门收支预算总表 |
| |
|
金额单位： |
千元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
本年预算 |
项目 |
本年预算 |
| 一、经费拨款 |
3,370.10 |
一、一般公共服务 |
2,753.00 |
| 二、非税收入 |
|
二、外交 |
|
| 政府性基金收入 |
|
三、国防 |
|
| 专项收入 |
|
四、公共安全 |
|
| 行政事业性收费收入 |
|
五、教育 |
|
| 国库管理的行政事业性收费收入 |
|
六、科学技术 |
|
| 专户管理的行政事业性收费收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
| 罚没收入 |
|
八、社会保障和就业 |
400.80 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
| 其他收入 |
|
十、医疗卫生 |
39.20 |
| 三、贷款转贷回收本金收入 |
|
十一、节能环保 |
|
| 四、债务收入 |
|
十二、城乡社区事务 |
|
| 五、住房补贴资金 |
9.20 |
十三、农林水事 |
|
| 六、单位结余指标 |
|
十四、交通运输 |
|
| 七、单位自有资金 |
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
| |
|
十六、商业服务业等事业 |
|
| |
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
| |
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
|
| |
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
186.30 |
| |
|
二十一、粮油物资管理事务 |
|
| |
|
二十二、储备事务支出 |
|
| |
|
二十三、预备费 |
|
| |
|
二十四、国债还本付息支出 |
|
| |
|
二十五、其它支出 |
|
| |
|
二十六、转移性支出 |
|
| 本年收入合计 |
3,379.30 |
本年支出合计 |
3,379.30 |
| 八、转移性收入 |
|
十三、结余结转下年支出 |
|
| 上年结余收入 |
|
|
|
| 政府性基金结余 |
|
政府性基金结余结转 |
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| |
|
专项收入结余结转 |
|
| |
|
国库管理的收费结余结转 |
|
| 预算外结余 |
|
专户管理的收费结余结转 |
|
| 专项收入结余 |
|
罚没收入结余结转 |
|
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 |
|
| 其他收入结余 |
|
其他收入结余结转 |
|
| 贷款转贷回收本金收入结余 |
|
贷款转贷回收本金收入结余结转 |
|
| 债务收入结余 |
|
债务收入结余结转 |
|
| |
|
住房补贴资金结余结转 |
|
| |
|
单位结余指标结余结转 |
|
| |
|
单位自有资金结余结转 |
|
| 收入总计 |
3,379.30 |
支出总计 |
3,379.30 |
| 部门支出资金来源预算表 |
| 预算年度：2015 |
|
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|
金额单位： |
千元 |
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| 科目名称 |
合计 |
经费拨款 |
非税收入 |
国有资本经营预算 |
住房补贴资金 |
单位自有资金 |
| 小计 |
政府性基金 |
专项收入 |
行政事业性收费 |
罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他收入 |
小计 |
主管部门资金 |
偿还性资金 |
实有账户资金预算统筹 |
单位其他自有资金 |
| 国库管理 |
专户管理 |
| 合计 |
3,379.30 |
3,370.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.20 |
|
|
|
|
|
| 201-一般公共服务支出 |
2,753.00 |
2,753.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20128-民主党派及工商联事务 |
2,753.00 |
2,753.00 |
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
2,283.00 |
2,283.00 |
|
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|
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|
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|
| 2012804-参政议政（民主党派及工商联） |
121.50 |
121.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 |
348.50 |
348.50 |
|
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|
|
|
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|
| 208-社会保障和就业支出 |
400.80 |
400.80 |
|
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|
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|
| 20805-行政事业单位离退休 |
400.80 |
400.80 |
|
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|
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|
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|
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|
|
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
400.80 |
400.80 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
| 210-医疗卫生与计划生育支出 |
39.20 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
| 21005-医疗保障 |
39.20 |
39.20 |
|
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|
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|
|
| 2100501-行政单位医疗 |
39.20 |
39.20 |
|
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|
|
|
|
| 221-住房保障支出 |
186.30 |
177.10 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
9.20 |
|
|
|
|
|
| 22102-住房改革支出 |
186.30 |
177.10 |
|
|
|
|
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|
|
9.20 |
|
|
|
|
|
| 2210201-住房公积金 |
177.10 |
177.10 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
| 2210203-购房补贴 |
9.20 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
9.20 |
|
|
|
|
|
| 部门支出预算表 |
| |
|
金额单位： |
千元 |
|
| 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 合计 |
3,379.30 |
2,909.30 |
470.00 |
|
| 201-一般公共服务支出 |
2,753.00 |
2,283.00 |
470.00 |
|
| 20128-民主党派及工商联事务 |
2,753.00 |
2,283.00 |
470.00 |
|
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
2,283.00 |
2,283.00 |
|
|
| 2012804-参政议政（民主党派及工商联） |
121.50 |
|
121.50 |
|
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 |
348.50 |
|
348.50 |
|
| 208-社会保障和就业支出 |
400.80 |
400.80 |
|
|
| 20805-行政事业单位离退休 |
400.80 |
400.80 |
|
|
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
400.80 |
400.80 |
|
|
| 210-医疗卫生与计划生育支出 |
39.20 |
39.20 |
|
|
| 21005-医疗保障 |
39.20 |
39.20 |
|
|
| 2100501-行政单位医疗 |
39.20 |
39.20 |
|
|
| 221-住房保障支出 |
186.30 |
186.30 |
|
|
| 22102-住房改革支出 |
186.30 |
186.30 |
|
|
| 2210201-住房公积金 |
177.10 |
177.10 |
|
|
| 2210203-购房补贴 |
9.20 |
9.20 |
|
|
| 部门支出预算表 |
| |
|
金额单位： |
千元 |
|
| 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
| 合计 |
3,379.30 |
2,909.30 |
470.00 |
|
| 201-一般公共服务支出 |
2,753.00 |
2,283.00 |
470.00 |
|
| 20128-民主党派及工商联事务 |
2,753.00 |
2,283.00 |
470.00 |
|
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
2,283.00 |
2,283.00 |
|
|
| 2012804-参政议政（民主党派及工商联） |
121.50 |
|
121.50 |
|
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 |
348.50 |
|
348.50 |
|
| 208-社会保障和就业支出 |
400.80 |
400.80 |
|
|
| 20805-行政事业单位离退休 |
400.80 |
400.80 |
|
|
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
400.80 |
400.80 |
|
|
| 210-医疗卫生与计划生育支出 |
39.20 |
39.20 |
|
|
| 21005-医疗保障 |
39.20 |
39.20 |
|
|
| 2100501-行政单位医疗 |
39.20 |
39.20 |
|
|
| 221-住房保障支出 |
186.30 |
186.30 |
|
|
| 22102-住房改革支出 |
186.30 |
186.30 |
|
|
| 2210201-住房公积金 |
177.10 |
177.10 |
|
|
| 2210203-购房补贴 |
9.20 |
9.20 |
|
|
| 部门项目支出预算表 |
| |
|
金额单位： |
千元 |
|
| 科目名称 |
项目支出 |
备注 |
| 小计 |
发展建设类 |
专项业务类 |
| 合计 |
470.00 |
|
470.00 |
|
| 201-一般公共服务支出 |
470.00 |
|
470.00 |
|
| 20128-民主党派及工商联事务 |
470.00 |
|
470.00 |
|
| 2012804-参政议政（民主党派及工商联） |
121.50 |
|
121.50 |
|
| 2012899-其他民主党派及工商联事务支出 |
348.50 |
|
348.50 |
|
| 支出预算表(不含分流人员) |
| 预算年度：2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位： |
千元 |
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|
| 单位名称 |
工资福利支出 |
| 合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
| 小计 |
出勤和煤气补贴 |
妇女卫生补贴 |
规范后的津贴补贴 |
其他津贴补贴 |
小计 |
养老保险 |
医疗保险 |
失业保险 |
工伤保险 |
生育保险 |
| 合计 |
1,581.30 |
345.60 |
966.00 |
|
0.90 |
690.00 |
275.10 |
38.00 |
51.70 |
9.70 |
36.50 |
0.50 |
2.30 |
2.70 |
|
|
|
180.00 |
| 1101-经费拨款 |
1,581.30 |
345.60 |
966.00 |
|
0.90 |
690.00 |
275.10 |
38.00 |
51.70 |
9.70 |
36.50 |
0.50 |
2.30 |
2.70 |
|
|
|
180.00 |
| 165001-中国致公党海南省委员会 |
1,581.30 |
345.60 |
966.00 |
|
0.90 |
690.00 |
275.10 |
38.00 |
51.70 |
9.70 |
36.50 |
0.50 |
2.30 |
2.70 |
|
|
|
180.00 |
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
1,532.40 |
345.60 |
966.00 |
|
0.90 |
690.00 |
275.10 |
38.00 |
2.80 |
|
|
0.50 |
2.30 |
|
|
|
|
180.00 |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2100501-行政单位医疗 |
39.20 |
|
|
|
|
|
|
|
39.20 |
|
36.50 |
|
|
2.70 |
|
|
|
|
| 支出预算表(商品服务支出) |
| 预算年度：2015 |
|
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|
金额单位： |
千元 |
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| 单位（科目）名称 |
商品和服务支出 |
| 合计 |
办公费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
会议费 |
培训费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他 |
办公设备购置 |
公务用车购置 |
被装购置费 |
| 小计 |
项目前期费用 |
通讯补助费 |
其他办公经费 |
离休费公用 |
生均公用定额 |
其他商品和服务 |
| 合计 |
748.20 |
36.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
19.00 |
20.10 |
3.60 |
51.60 |
12.60 |
212.50 |
9.70 |
9.10 |
0.50 |
91.80 |
259.20 |
200.00 |
|
19.20 |
|
|
40.00 |
17.90 |
|
|
| 1101-经费拨款 |
748.20 |
36.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
19.00 |
, 20.10 |
3.60 |
51.60 |
12.60 |
212.50 |
9.70 |
9.10 |
0.50 |
91.80 |
259.20 |
200.00 |
|
19.20 |
|
|
40.00 |
17.90 |
|
|
| 165001-中国致公党海南省委员会 |
748.20 |
36.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
19.00 |
20.10 |
3.60 |
51.60 |
12.60 |
212.50 |
9.70 |
9.10 |
0.50 |
91.80 |
259.20 |
200.00 |
|
19.20 |
|
|
40.00 |
17.90 |
|
|
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
748.20 |
36.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
19.00 |
20.10 |
3.60 |
51.60 |
12.60 |
212.50 |
9.70 |
9.10 |
0.50 |
91.80 |
259.20 |
200.00 |
|
19.20 |
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40.00 |
17.90 |
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| 支出预算表(对个人家庭补助) |
| 预算年度：2015 |
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金额单位： |
千元 |
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| 单位名称 |
合计 |
对个人和家庭的补助 |
| 离休费 |
退休费 |
退休费事企差 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
遗属生活补助 |
其他生活补助 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他 |
| 合计 |
579.80 |
|
391.10 |
|
|
|
|
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2.40 |
177.10 |
|
9.20 |
|
| 1101-经费拨款 |
570.60 |
|
391.10 |
|
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|
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|
2.40 |
177.10 |
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|
| 165001-中国致公党海南省委员会 |
570.60 |
|
391.10 |
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2.40 |
177.10 |
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| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
2.40 |
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|
2.40 |
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| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
391.10 |
|
391.10 |
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| 2210201-住房公积金 |
177.10 |
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177.10 |
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|
| 97-住房补助资金 |
9.20 |
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9.20 |
|
| 165001-中国致公党海南省委员会 |
9.20 |
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9.20 |
|
| 2210203-购房补贴 |
9.20 |
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9.20 |
|
| 支出预算表(对个人家庭补助) |
| 预算年度：2015 |
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金额单位： |
千元 |
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| 单位名称 |
合计 |
对个人和家庭的补助 |
| 离休费 |
退休费 |
退休费事企差 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
遗属生活补助 |
其他生活补助 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他 |
| 合计 |
579.80 |
|
391.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2.40 |
177.10 |
|
9.20 |
|
| 1101-经费拨款 |
570.60 |
|
391.10 |
|
|
|
|
|
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|
2.40 |
177.10 |
|
|
|
| 165001-中国致公党海南省委员会 |
570.60 |
|
391.10 |
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|
|
2.40 |
177.10 |
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|
| 2012801-行政运行（民主党派及工商联） |
2.40 |
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|
2.40 |
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|
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 |
391.10 |
|
391.10 |
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| 2210201-住房公积金 |
177.10 |
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177.10 |
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|
| 97-住房补助资金 |
9.20 |
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9.20 |
|
| 165001-中国致公党海南省委员会 |
9.20 |
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9.20 |
|
| 2210203-购房补贴 |
9.20 |
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9.20 |
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