附件2
2021年中国致公党海南省委员会部门预算
目录
第一部分中国致公党海南省委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分中国致公党海南省委员会2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 中国致公党海南省委员会2021年部门预算情况说明
第四部 名词解释
第一部分 中国致公党海南省委员会概况
一、主要职能
（一）中国致公党是由归侨、侨眷中的中上层人士为主组成的、具有政治联盟特点的、致力于社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度格局的参政党之一。致公党海南省委是中国致公党的地方组织。致公党海南省委的主要职责是：
1、贯彻执行致公党中央和省党员代表大会或党员大会的决议，并定期报告工作。
2、参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。
3、履行民主监督职能，帮助执政党搞好勤政、廉政建设。
4、高举社会主义、爱国主义旗帜，做好港、澳、台同胞和海外侨胞的联络工作，为和平统一祖国和振兴中华献计出力。
5、发挥本党优势，为海南的开发建设服务。
6、抓好本党的思想、组织建设，领导本党各级组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作。
7、承办省委、省政府和致公党中央交办的其他工作。
（二）内设机构
致公党省委机关内设办公室、组织处和宣传调研处
3个处级职能机构；
（三）人员情况
致公党海南省委核定人员编制16名，其中公务员14名、工勤2名。2020年未在编在岗人数公务员13名、工勤2名。现有在编在岗人员15名，其中公务员13名、工勤2名。
二、部门预算单位构成
中国致公党海南省委员会2021年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位，没有部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 中国致公党海南省委员会2021年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 中国致公党海南省委员会2021年部门预算情况说明
一、关于中国致公党海南省委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国致公党海南省委员会2021年财政拨款收支总预算516.67万元。其中，收入总计516.67万元，包括一般公共预算本年收入516.67万元、政府性基金预算本年收入0万元、上年结转结余收入0万元；支出总计516.67万元，包括一般公共服务支出433.33万元、社会保障和就业支出44.21万元、卫生健康支出14.84万元、住房保障支出24.29万元，结余结转下年支出0万元。
二、关于中国致公党海南省委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
中国致公党海南省委员会2021年一般公共预算当年拨款516.67万元，比上年预算数增加66.595万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出均有增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出433.33万元，占83.87%；社会保障和就业支出44.21万元，占8.56%；卫生健康支出14.84万元，占2.87%；住房保障支出24.29万元，占4.7%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为362.95万元，比上年预算数增加19.892万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出均有增加。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为70.38万元，比上年预算数增加26.154万元，主要是增加临时性项目。
三、关于中国致公党海南省委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明
中国致公党海南省委员会2021年一般公共预算基本支出为446.29万元，其中：
人员经费344.69万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭补助和奖励金等；
公用经费101.6万元，主要包括：工资福利支出、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费和其他对个人和家庭的补助。
四、中国致公党海南省委员会2021年“三公”经费预算情况说明
（一） 中国致公党海南省委员会2021年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：
因公出国（境）经费2万元，较上年预算减少40%；减少的主要原因包括：预计今年出访任务减少或出访人数减少。根据今年本党省委工作计划安排2021年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：可能参加海南乡团联谊会（待定）。
公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。
公务接待费0万元，较上年预算减少100%。减少的主要原因包括：预计今年没有接待任务。
（二）中国致公党海南省委员会2021年政府性基金预算“三公”经费数为0万元。
五、关于中国致公党海南省委员会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
中国致公党海南省委员会2021年没有政府性基金预算安排。
六、关于中国致公党海南省委员会2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，中国致公党海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国致公党海南省委员会2021年收支总预算516.67万元。
七、关于中国致公党海南省委员会2021年收入预算情况说明
中国致公党海南省委员会2021年收入预算516.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入516.67万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入70.38万元，占13.62%。比上年预算数增加66.595万元，主要是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加和增加临时项目经费。
八、关于中国致公党海南省委员会2021年支出预算情况说明
中国致公党海南省委员会2021年支出预算516.67万元，其中：基本支出446.29万元，占86.38%；项目支出70.38万元，占13.62%。比上年预算数增加66.595万元，主要是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加和增加临时项目经费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年中国致公党海南省委员会（没有下属单位）的机关运行经费预算362.95万元。
（二）政府采购情况
2021年中国致公党海南省委员会（没有下属单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中国致公党海南省委员会（没有下属单位）共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年中国致公党海南省委员会7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算70.38万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
