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预决算公开 - 致公党海南省委2021年度部门预算公开表
预决算公开
致公党海南省委2021年度部门预算公开表
发布时间：2021/2/19 8:43:40 阅读次数： 来源： 作者： 图片：
　　
附件1-1
财政拨款收支总表
部门（单位）：中国致公党海南省委员会 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 516.67 一、本年支出 516.67 516.67 　
（一）一般公共预算拨款 516.67 （一）一般公共服务支出 433.33 433.33 　
（二）政府性基金预算拨款 　 （二）社会保障和就业支出 44.21 44.21 　
　 　 （三）卫生健康支出 14.84 14.84 　
二、上年结转 　 （四）住房保障支出 24.29 24.29 　
（一）一般公共预算拨款 　 （五）教育支出 　 　 　
（二）政府性基金预算拨款 　 （六）科学技术支出 　 　 　
　 　 （七）文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 …… 　 　 　
　 　 二、结转下年 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 516.67 支出总计 516.67 516.67 　
　
　　
附件1-2
一般公共预算支出表
部门（单位）：中国致公党海南省委员会 单位：万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 516.67 446.29 70.38
201 　 　 一般公共服务支出 433.33 362.95 70.38
20128 　 　 民主党派及工商联事务 433.33 362.95 70.38
2012801 　 　 行政运行 362.95 362.95 　
2012802 　 　 一般行政管理事务 27.46 　 27.46
2012804 　 　 参政议政 0.18 　 0.18
2012899 　 　 其他民主党派及工商联事务支出 42.74 　 42.74
208 　 　 社会保障和就业支出 44.21 44.21 　
20805 　 　 行政事业单位养老支出 44.21 44.21 　
2080505 　 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.93 27.93 　
2080506 　 　 机关事业单位职业年金缴费支出 16.28 16.28 　
210 　 　 卫生健康支出 14.84 14.84 　
21011 　 　 行政事业单位医疗 14.84 14.84 　
2101101 　 　 行政单位医疗 14.84 14.84 　
221 　 　 住房保障支出 24.29 24.29 　
22102 　 　 住房改革支出 24.29 24.29 　
2210201 　 　 住房公积金 24.29 24.29 　
　　
附件1-3
一般公共预算基本支出表
部门（单位）： 单位：万元
支出经济分类科目 2021年基本支出
科目名称 合计 人员经费 公用经费
工资福利支出 323.05 322.55 0.5 　 　 　
基本工资 81.4 81.4 　 　 　 　
津贴补贴 98.24 98.24 　 　 　 　
奖金 53.96 53.96 　 　 　 　
机关事业单位基本养老保险缴费 27.93 27.93 　 　 　 　
职业年金缴费 16.28 16.28 　 　 　 　
城镇职工基本医疗保险缴费 14.84 14.84 　 　 　 　
其他社会保障缴费 1.57 1.57 　 　 　 　
住房公积金 24.29 24.29 　 　 　 　
医疗费 1.51 1.51 　 　 　 　
其他工资福利支出 3.02 2.52 0.5 　 　 　
商品和服务支出 114.98 22.08 92.9 　 　 　
办公费 5 　 5 　 　 　
印刷费 2 　 2 　 　 　
手续费 1 　 1 　 　 　
邮电费 4.7 3.2 1.5 　 　 　
差旅费 7 　 7 　 　 　
因公出国（境）费用 2 　 2 　 　 　
维修（护）费 1 　 1 　 　 　
会议费 48.76 　 48.76 　 　 　
培训费 4.25 　 4.25 　 　 　
劳务费 0.84 　 0.84 　 　 　
委托业务费 2.5 　 2.5 　 　 　
工会经费 4.05 　 4.05 　 　 　
公务用车运行维护费 3.5 　 3.5 　 　 　
其他交通费用 18.88 18.88 　 　 　 　
其他商品和服务支出 9.5 　 9.5 　 　 　
对个人和家庭的补助 8.25 0.05 8.2 　 　 　
生活补助 7.2 　 7.2 　 　 　
救济费 0.5 　 0.5 　 　 　
奖励金 0.05 0.05 　 　 　 　
其他对个人和家庭的补助 0.5 　 0.5 　 　 　
资本性支出 　 　 　
办公设备购置 　 　 　 　 　 　
合计 446.29 344.69 101.6
　
　 　 　
　　
附件1-4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门（单位）： 单位：万元
2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
9 5 3.5 0 3.5 0.5 5.5 2 3.5 0 3.5 0
　
　　
附件1-5
政府性基金预算支出表
部门（单位）： 单位：万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 合 计 0 0 0
、 　 　 　 0 0 0
　 　 　 　 0 0 0
　 　 　 　 0 0 0
　 　 　 　 0 0 0
　　
附件1-6
政府性基金预算“三公”经费支出表
部门（单位）： 单位：万元
2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　
　　
附件1-7
部门（单位）收支总表
部门（单位）：中国致公党海南省委员会 单位：万元
收     入 支     出
项     目 预算数 项    目 预算数
一.一般公共预算拨款收入 516.67 一.一般公共服务支出 433.33
二.政府性基金预算拨款收入 　 二.外交支出 　
二、财政专户管理资金收入 　 三.国防支出 　
三、事业收入 　 四.公共安全支出 　
四、上级补助收入 　 五.教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六.科学技术支出 　
六、事业单位经营收入 　 七.文化旅游体育与传媒支出 　
七、其他收入 　 八.社会保障和就业支出 44.21
　 　 九.卫生健康支出 14.84
　 　 十.节能环保支出 　
　 　 十一.城乡社区支出 　
　 　 十二.农林水支出 　
　 　 十三.交通运输支出 　
　 　 十四.资源勘探工业信息等支出 　
　 　 二十、住房保障支出 24.29
本年收入合计 516.67 本年支出合计 516.67
　 　 　 　
十.用事业基金弥补收支差额 　 二十七.结转下年 　
十一.上年结转 　 　 　
收入总计 516.67 支出总计 516.67
　　
附件1-8
部门（单位）收入总表
单位：万元
预算部门（单位） 总计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
中国致公党海南省委员会 516.67 　 516.67 　 　 　 　 　 　 　
　　
附件1-9
部门（单位）支出总表
部门（单位）：中国致公党海南省委员会 单位：万元
支出功能分类科目 2021年预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项 人员经费 公用经费 　
　 　 　 合计 　 　 　 　
201 　 　 一般公共服务支出 433.33 261.35 101.6 70.38
20128 　 　 民主党派及工商联事务 433.33 261.35 101.6 70.38
2012801 　 　 行政运行 362.95 261.35 101.6 　
2102802 　 　 一般行政管理事务 27.46 　 　 27.46
2012804 　 　 参政议政 0.18 　 　 0.18
2012899 　 　 其他民主党派及工商联事务支出 42.74 　 　 42.74
208 　 　 社会保障和就业支出 44.21 44.21 　 　
20805 　 　 行政事业单位养老支出 44.21 44.21 　 　
2080505 　 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.93 27.93 　 　
2080506 　 　 机关事业单位职业年金缴费支出 16.28 16.28 　 　
210 　 　 卫生健康支出 14.84 14.84 　 　
21011 　 　 行政事业单位医疗 14.84 14.84 　 　
2101101 　 　 行政单位医疗 14.84 14.84 　 　
221 　 　 住房保障支出 24.29 24.29 　 　
22102 　 　 住房改革支出 24.29 24.29 　 　
2210201 　 　 住房公积金 24.29 24.29 　 　
　　
附件1-10 　       　 　       　 　    　      
   项目支出绩效信息表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
部门（单位）名称 项目名称 预算执行率权重（%） 预算数 项目资金总额 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 指标方向性
165001-致公党海南省委本级 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 　 258.27 　 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021R000000006642-养老保险 　 27.93 　 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021R000000006643-职业年金 　 16.28 　 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021R000000006644-医疗保险 　 14.84 　 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021R000000006646-失业保险 　 0.87 　 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021R000000006647-工伤保险 　 0.7 　 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021R000000006656-其他工资福利支出 　 1.51 　 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021R000000006663-住房公积金 　 24.29 　 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 22.5 反向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021T000000002741-组织建设和宣传教育 　 24.28 　 　 产出指标 数量指标 培训班次（会议次数） ≥ 2 次 6 正向指标
产出指标 数量指标 培训（会议）天数 ≥ 6 天 7 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 ≥ 60 % 5 正向指标
产出指标 成本指标 人均培训成本控制率 ≥ 　 % 　 正向指标
效益指标 社会效益指标 培训（参会）人员的培训效果 ≥ 60 % 5 正向指标
产出指标 数量指标 培训课程数量 ≥ 　 个 　 正向指标
产出指标 时效指标 培训计划按期完成率 ≥ 　 % 　 正向指标
产出指标 质量指标 培训人员合格率 ≥ 　 % 　 正向指标
产出指标 数量指标 培训（参会）人次 ≥ 70 人次 7 正向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021T000000002742-参政议政 　 0.18 　 　 效益指标 社会效益指标 被相关部门采纳指标 ≥ 3 篇 3 正向指标
产出指标 数量指标 提案数量 ≥ 5 篇 5 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 机关人员满意度 ≥ 8 人数 2 正向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021T000000002743-联络交流 　 0.18 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 联络对象满意度 ≥ 2 个 3 正向指标
产出指标 数量指标 开展联络交流次数 ≥ 2 次 4 正向指标
效益指标 社会效益指标 与相关单位建立联系个数 ≥ 2 个 3 正向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021T000000002744-社会服务 　 0.18 　 　 产出指标 数量指标 开展扶贫济困等活动 ≥ 5 次 4 正向指标
效益指标 社会效益指标 惠及帮扶对象 ≥ 5 户 3 正向指标
满意度指标 帮扶对象满意度指标 帮扶对象满意 ≥ 5 户 3 正向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021T000000002817-地方民主党派补助 　 18.1 　 　 效益指标 社会效益指标 培训（参会）人员的培训效果 ≥ 60 % 4 正向指标
产出指标 时效指标 培训计划按期完成率 ≥ 　 % 　 正向指标
产出指标 数量指标 培训课程数量 ≥ 　 个 　 正向指标
产出指标 数量指标 培训（会议）天数 ≥ 5 天 6 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 培训（参会）人员满意度 ≥ 60 % 4 正向指标
产出指标 成本指标 人均培训成本控制率 ≥ 　 % 　 正向指标
产出指标 数量指标 培训（参会）人次 ≥ 　 人次 　 正向指标
产出指标 数量指标 培训班次（会议次数） ≥ 1 次 6 正向指标
产出指标 质量指标 培训人员合格率 ≥ 　 % 　 正向指标
165001-致公党海南省委本级 46000021Y000000006662-其他公用支出 　 101.6 　 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% ≤ 100 % 22.5 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ ≤ 5 % 22.5 反向指标
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