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预决算公开 - 2020年度部门预算公开表
预决算公开
2020年度部门预算公开表
发布时间：2020/2/17 10:37:50 阅读次数： 来源： 作者： 图片：
     
  本表共计   页    报表编码：GKYS-FM
　 　
　 　
　 　
2020年海南省省本级部门预算表
　 　
　 　
　 　
预算部门：致公党海南省委
　 　
　 　
　 　
 年        月         日
　 　
　 　
　 　
　
  报表编号：GKYS-001 　 　 　 　 　
财政拨款收支总表
  部门：致公党海南省委   　  金额单位： 千元
收     入   支     出
项    目 预算数 项    目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
  一、本年收入   4,500.75   一、本年支出   4,500.75   4,500.75   
         （一）一般公共预算收入   4,500.75          （一）一般公共服务支出   3,872.84   3,872.84   
         （二）政府性基金收入             （二）外交支出         
　 　          （三）国防支出         
  二、上年结转             （四）公共安全支出         
         （一）一般公共预算拨款             （五）教育支出         
         （二）政府性基金预算拨款             （六）科学技术支出         
　 　          （七）文化旅游体育与传媒支出         
　 　          （八）社会保障和就业支出 261.25 261.25   
　 　          （九）社会保险基金支出         
　 　          （十）卫生健康支出 138.79 138.79   
　 　          （十一）节能环保支出         
　 　          （十二）城乡社区支出         
　 　          （十三）农林水支出         
　 　          （十四）交通运输支出         
　 　          （十五）资源勘探信息等支出         
　 　          （十六）商业服务业等支出         
　 　          （十七）金融支出         
　 　          （十八）援助其他地区支出         
　 　          （十九）自然资源海洋气象等支出         
　 　          （二十）住房保障支出 227.87 227.87   
　 　          （二十一）粮油物资储备支出         
　 　          （二十二）灾害防治及应急管理支出         
　 　          （二十三）预备费         
　 　          （二十四）其它支出         
　 　          （二十五）转移性支出         
　 　          （二十六）债务还本支出         
　 　          （二十七）债务付息支出         
　 　          （二十八）债务发行费用支出         
　      二、结转下年         
收 入 总 计   4,500.75 支 出 总 计   4,500.75   4,500.75   
  报表编号：GKYS-002 　      　
一般公共预算支出表
  部门：致公党海南省委     金额单位： 千元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总合计：   4,500.75   4,058.49 442.26
  201   一般公共服务支出   3,872.84   3,430.58 442.26
  20128   民主党派及工商联事务   3,872.84   3,430.58 442.26
  2012801   行政运行   3,430.58   3,430.58   
  2012804   参政议政 28.00    28.00
  2012899   其他民主党派及工商联事务支出 414.26    414.26
  208   社会保障和就业支出 261.25 261.25   
  20805   行政事业单位养老支出 261.25 261.25   
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.25 261.25   
  210   卫生健康支出 138.79 138.79   
  21011   行政事业单位医疗 138.79 138.79   
  2101101   行政单位医疗 138.79 138.79   
  221   住房保障支出 227.87 227.87   
  22102   住房改革支出 227.87 227.87   
  2210201   住房公积金 223.16 223.16   
  2210203   购房补贴 4.71 4.71   
  报表编号：GKYS-003 　      　
一般公共预算基本支出表
  部门：致公党海南省委 　  金额单位： 千元
支出经济分类科目 2020年基本支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
总合计：   4,058.49   2,926.84   1,131.65
  301   工资福利支出   2,863.14   2,863.14   
  30101   基本工资 761.72 761.72   
  30102 ,   津贴补贴 929.07 929.07   
  30103   奖金 515.41 515.41   
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 261.25 261.25   
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 138.79 138.79   
  30112   其他社会保障缴费 9.80 9.80   
  30113   住房公积金 223.16 223.16   
  30114   医疗费 15.10 15.10   
  30199   其他工资福利支出 8.83 8.83   
  302   商品和服务支出   1,061.65      1,061.65
  30201   办公费 459.72    459.72
  30202   印刷费 5.00    5.00
  30204   手续费 1.50    1.50
  30207   邮电费 45.04    45.04
  30211   差旅费 90.00    90.00
  30212   因公出国(境)费用 50.00    50.00
  30213   维修(护)费 15.20    15.20
  30215   会议费 45.00    45.00
  30216   培训费 39.05    39.05
  30217   公务接待费 5.00    5.00
  30227   委托业务费 22.40    22.40
  30228   工会经费 37.19    37.19
  30231   公务用车运行维护费 35.00    35.00
  30239   其他交通费用 165.36    165.36
  30299   其他商品和服务支出 46.18    46.18
  303   对个人和家庭的补助 63.71 63.71   
  30305   生活补助 63.17 63.17   
  30309   奖励金 0.54 0.54   
  310   资本性支出 70.00    70.00
  31002   办公设备购置 70.00    70.00
  报表编号：GKYS-017                　      　
一般公共预算“三公”经费支出表
  部门：致公党海南省委 　 　 　 　 　  金额单位： 千元
2019预算数 2020预算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费
116.00 68.00    35.00 13.00 90.00 50.00    35.00 5.00
  报表编号：GKYS-005 　      　
政府性基金预算支出表
  部门：致公党海南省委 　  金额单位： 千元
支出功能分类科目 2020年预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
总合计：         
  报表编号：GKYS-018                　      　
政府性基金预算“三公”经费支出表
  部门：致公党海南省委 　 　 　 　 　  金额单位： 千元
2019预算数 2020预算数
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车购置 公务用车运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费
  报表编号：GKYS-006 　 　 　
收支预算总表
  预算年度：2020 　  金额单位： 千元
收     入   支     出
项    目 本年预算 项    目 本年预算
  一、一般公共预算收入   4,500.75   一、一般公共服务支出   3,872.84
  二、政府性基金收入      二、外交支出   
  三、其他财政资金收入      三、国防支出   
  四、收回存量资金收入      四、公共安全支出   
  五、事业收入      五、教育支出   
        其中：教育收费收入      六、科学技术支出   
  六、事业单位经营收入      七、文化旅游体育与传媒支出   
  七、其他收入      八、社会保障和就业支出 261.25
　 　   九、社会保险基金支出   
　 　   十、卫生健康支出 138.79
　 　   十一、节能环保支出   
　 　   十二、城乡社区支出   
　 　   十三、农林水支出   
　 　   十四、交通运输支出   
　 　   十五、资源勘探信息等支出   
　 　   十六、商业服务业等支出   
　 　   十七、金融支出   
　 　   十八、援助其他地区支出   
　 　   十九、自然资源海洋气象等支出   
　 　   二十、住房保障支出 227.87
　 　   二十一、粮油物资储备支出   
　 　   二十二、灾害防治及应急管理支出   
　 　   二十三、预备费   
　 　   二十四、其它支出   
　 　   二十五、转移性支出   
　 　   二十六、债务还本支出   
　 　   二十七、债务付息支出   
　 　   二十八、债务发行费用支出   
本 年 收 入 合 计   4,500.75    本 年 支 出 合 计   4,500.75
  八、用事业基金弥补收支差额      二十八、结余结转下年支出   
  九、上年结转结余收入    　 　
        一般公共预算    　 　
        政府性基金    　 　
        其他财政性资金    　 　
        事业收入    　 　
        事业单位经营收入    　 　
        其他收入    　 　
收 入 总 计   4,500.75 支 出 总 计   4,500.75
  报表编号：GKYS-007 　                                                  
 部门收入总表
  预算年度：2020    金额单位： 千元 　 　                        
预算部门 总计 用事业基金弥补收支差额 上年结转结余 本年收入合计 一般公共预算收入 政府性基金收入 其他财政性资金 收回存量资金收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
合计：   4,500.75         4,500.75   4,500.75                  
  165-致公党海南省委   4,500.75         4,500.75   4,500.75                  
  报表编号：GKYS-008 　 　 　 　               
部门支出总表
  部门：致公党海南省委 　 　 　 　  金额单位： 千元 　
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 本级 下级
总合计：   4,500.75   4,058.49   2,926.84   1,131.65 442.26 442.26   
  201   一般公共服务支出   3,872.84   3,430.58   2,298.93   1,131.65 442.26 442.26   
  20128   民主党派及工商联事务   3,872.84   3,430.58   2,298.93   1,131.65 442.26 442.26   
  2012801   行政运行   3,430.58   3,430.58   2,298.93   1,131.65         
  2012804   参政议政 28.00          28.00 28.00   
  2012899   其他民主党派及工商联事务支出 414.26          414.26 414.26   
  208   社会保障和就业支出 261.25 261.25 261.25            
  20805   行政事业单位养老支出 261.25 261.25 261.25            
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 261.25 261.25 261.25            
  210   卫生健康支出 138.79 138.79 138.79            
  21011   行政事业单位医疗 138.79 138.79 138.79            
  2101101   行政单位医疗 138.79 138.79 138.79            
  221   住房保障支出 227.87 227.87 227., 87            
  22102   住房改革支出 227.87 227.87 227.87            
  2210201   住房公积金 223.16 223.16 223.16            
  2210203   购房补贴 4.71 4.71 4.71            
  报表编号：XYXB-012 　                                         　 　 　 　 　 　
 项目支出绩效表 　 　 　 　 　
  预算年度：2020 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位： 千元 　 　 　 　 　
项目名称 单位名称 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 指标方向性
目标1 目标2 目标3 目标4 目标5
合计： 　 229.26 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
  R100016.165-组织建设和宣传教育   165001-致公党海南省委本级 229.26   培训人数大于或等于80人   培训目的或效果达到良以上   服务的对象满意度达到三分之二以上         产出指标   数量指标   培训人数   ≥   80   人   30   正向指标
  满意度指标   服务对象满意度指标   对培训组织、课程设计和管理的满意度   ≥   56   人   30   正向指标
  效益指标   可持续影响指标   培训目的的达成率   定性   优良中低差      30   正向指标
  报表编号：GKYS-015 　           　
 省级财力安排的专项转移支付预算表
  部门：       金额单位： 千元
预算部门职责 项目名称 预算单位/下级 资金性质 预算数
总合计 　 　 　   
       　 　 　   
            　 　 　   
　            
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